增值税辅导期一般纳税人上月认证的发票忘记填写在报表上,该怎样处理

显示全部楼层 · 2010-4-11 16:30:46

下月填上就行了。注意累计栏。如果是网上申报的话，需要下载

千问 · 2010-4-11 16:30:46

辅导期一般纳税人，在进项税抵扣时，要有个比对过程，如果是2月份认证的发票，可能到4月初申报期才能比对出来，所以，当三月初申报增值税时，已认证但未实际抵扣的发票，要在附表二中，待抵扣进项税相关栏填报，等比对回来后，4月初申报抵扣（如果比对回来的话），如果4月还没比对回来，只好再等

千问 · 2010-4-11 16:30:46

千万不能等,你要去国税局问问,如果4月份申报3月份税时,你没有申报抵扣,就麻烦了,过期就不能抵扣了.票就等于作废了.(你要是一直等比对结果的话,局里没提醒你,到时也会怪你不问).一般情况下,比对都会通过, 你填写报表时就按2月份填对了填写就行了,注意累积栏不要错.