常熟哪里有适合小规模公司的财务实操培训？

显示全部楼层 · 2021-7-14 15:17:00

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又到了申报期，3月份小规模申报有变化，主要变化来自：新日期、新税率、新政策！请大家务必正确开票和填写申报表，否则引起的税收风险，后果自负......
新日期大家都知道了，本月申报期已经延期到23号。很多会计同行，不知道如何正确开票、免征的增值税如何正确入账和如何正确填写申报表。接下来，我们先来看新税率下，如何正确开票和填写申报表：
要点一：
按照1%征收率开具增值税发票，既可以开具增值税普通发票，也可以开具增值税专用发票。
注意：
1、一定要看增值税的纳税义务发生时间。对于纳税义务发生时间在2020年2月底以前，仍然适用3%征收率征收增值税的，按照3%征收率开具增值税发票。
2、按照1%征收率开具增值税发票，既可以开具增值税普通发票，也可以开具增值税专用发票。
3、如果纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日，但此期间内纳税人没有及时开票交税，后期也可以按1%征收率开票交税，会有滞纳金等。
要点二：
2020年3月1日至5月31日期间，对于减按1%征收率征收增值税的，按下列公式计算销售额：
销售额=含税销售额/（1+1%）
比如：3月份开具了一份增值税普通发票，含税金额40.4万元。
则：
不含税销售额=含税销售额/（1+1%）=40.4/1.01=40万元应交增值税=不含税销售额*征收率1%=0.4万元
账务处理：
借：银行存款40.4万元
贷：主营业务收入 40万元
应交税费-应交增值税 0.4万元
要点三：
小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次。
注意：
对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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