应该11月补提2个月的，但是想在金蝶标准版补提不上，怎么办？希望有经验的告诉我，谢谢

显示全部楼层 · 2010-12-2 15:29:53

你是说固定资产卡片没法补提吗？你先看看固定资产卡片10月份是不是确实没有提折旧，我估计是固定资产卡片上已经计提折旧了，总账没有计提这种情况，如果是的话直接总账11月份做个会计分录就好了；如果是固定资产卡片也没有计提的话，请金蝶的服务人员帮你调整卡片数据，然后你再手工在总账里做个分录就好了

千问 · 2010-12-2 15:29:53

视这个固定资产的折旧的金额的大小。如果金额小的，是可以在下年一月进行账务处理的。如果金额大的，是要通过以前年度损益调整处理的。

千问 · 2010-12-2 15:29:53

你好。不提是补提折旧吗？如果是固定资产模块，按照固定的方式给你计提折旧的。每个月都有公式，如果只在财务系统补提，就对不上账了。有疑问再说啊。