我们是一般纳税人，做贸易的，客户私下要求给我们10个点的税点款，要我们这边开17个点的税票，请问怎么计

显示全部楼层 · 2010-12-19 13:27:16

此次A公司开含税金额13万的税票，（客户就是说我给你一张含税13的支票，你帮我们开票吧），数量单价型号随便我们这边开

我自己计算的含税数量（130000/3.119）=41680PCS

3.119的单价是我自己根据税负率考量来算的

按目前库存A产品的型号来开票：
成本：10/22报关进来的A产品开含税金额13万的税票，含税数量（130000/3.119）=41680PCS

按目前库存A产品的型号来开票：
成本：10/22报关进来的A产品单价USD0.3675,汇率6.725，

人民币不含税单 2.4714，

进货成本：2.4714*41680=103007.9520元

税额：103007.9520*0.17=17511.3518元

收入：不含税收入：130000/1.17=111111.1111元

销项税：111111.1111*0.17=18888.8889元
税负率：

（18888.8889-17511.3518）/111111.1111=0.0123

各位高手帮忙解答一下，这样算法有错没？因为私下之前我们是不含税的交易，卖了一批货给他们，现在客户要求我们提供税票在原有的货值上他们出10个点的税点款给我们，然后要我们这边开票给她，所以麻烦各位高手帮我看看这样OK没？

千问 · 2010-12-19 13:27:16

是不是想得有点麻烦了。按照给的支票金额开据增值税发票就好了。要不然你们的帐是平不了的，剩下的私底下解决。不必体现在帐面上。但是要算好差额。别让公司亏了就行。