用友软件反结账后增加凭证如何操作

显示全部楼层 · 2020-9-12 13:41:24

先反结帐，再反记帐，即在对帐状态下按CTRL和H，激活后在凭证菜单下恢复记帐前状态，然后取消审核，再以凭证人的身份，作废凭证，删除凭证，如涉及到损益的还需将转本年利润的那张凭证删除，等改完之后，审核记帐后再转一次。

千问 · 2020-9-12 13:41:24

反结账，反记账到想要增加凭证月份，增加凭证即可。

千问 · 2020-9-12 13:41:24

回答者： LVXIA2001 - 试用期一级 2009-7-7 16:我觉的分数应该给他！态度较好！

千问 · 2020-9-12 13:41:24

如果新增加的凭证不影响已有记帐凭证内容及凭证号，可以直接增加。如果会对已记帐凭证（如期末结转，或自动转帐凭证）造成影响，需要按以下步骤处理：1、恢复记帐前状态。通行版本在凭证菜单下；有时需要在结帐窗口按CTRL+H激活。2、逐一修改受影响的凭证编号科目金额或删除相关凭证。可在数据库中操作（慎重）。3、增加新凭证。4、记帐、自动转帐、结帐。如果版本问题或有不明之处，请补充提问。