我有一张发票被客户退回了，发票认证过了，但是没通过。该怎么开红字发票？

显示全部楼层 · 2011-8-27 02:03:15

我有一张在2011年5月25日开的发票被客户退回了，发票客户认证过了，但是没通过。请问这样的话开红字发票的流程是什么？

千问 · 2011-8-27 02:03:15

首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一）增值税专用发票冲红一红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。（二）增值税普通发票不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。以上是我的实际操作，希望对你有帮助吧。。参考资料：http://baike.baidu.com/view/2023938.html?wtp=tt

千问 · 2011-8-27 02:03:15

那等于没认证叫客户开个拒收证明，去税局重开就行了。

千问 · 2011-8-27 02:03:15

让客户开个证明，就是证明下该发票未认证，退票了。然后你拿着这个证明去税务去办理重开就好了

千问 · 2011-8-27 02:03:15

1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章）按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）4、跨月开具红字发票需购货方书面报告--拒收说明（盖购方公章）取到了红字申请单通知书后如实开具红字发票就可以了。