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增值税提的少，交的多，现在借方有余额，怎么调整

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查看11 | 回复3 | 2010-6-30 17:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师：4月份增值税提的少，交的多，现在借方有余额，怎么调整？谢谢
当时运输发票没验票就做进项抵扣税了，报税时税务局说不行，要交税，所以就交税了，可凭证已经按照已抵扣的计提增值税了，所以就提的少，交的多

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千问 | 2010-6-30 17:13:14 | 显示全部楼层
运费发票你5月份验票，税务申报表上就会显示进项的然后你5月份做账的时候不要抵扣掉，因为你4月份做账已经抵扣掉了这样到交5月份增值税的时候，就自然平掉了
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千问 | 2010-6-30 17:13:14 | 显示全部楼层
抵减下月应交增值税
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千问 | 2010-6-30 17:13:14 | 显示全部楼层
下月冲出
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