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我们公司开发票金额是1000元，但对方给我们汇款1005元，请问分录怎么做？谢谢，不涉及税费

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查看11 | 回复2 | 2011-9-13 11:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
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千问 | 2011-9-13 11:46:58 | 显示全部楼层
我觉得，这要分情况啊，要是你们想在以后的业务中跟这个企业顶平这5元，就挂对方的往来，借银行1005，贷主营业务收入1000同时贷其他应付款5。要是人家不要这5块了，以后也不跟人家做了，那就贷主营业务收入1000再贷营业外收入5块吧（你说不设计税金的啊）
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千问 | 2011-9-13 11:46:58 | 显示全部楼层
走预收款
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