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这个月进项比销项多不用计提城建税及教育费附加，但有免抵退税金，要不要计提城建税及教育费附加？

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1 | 2011-2-19 08:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

涉及免抵退的企业，计算附加税费的基数，应该是当期实际应交增值税额+当期免抵税额，即免抵退申报表第25行的数字，如果你们当期有免抵税额，那么是要计提并申报缴纳附加税费的。

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