K3年结问题

显示全部楼层 · 2011-2-28 18:57:18

K3财务软件年终结帐后，增值税进项税额、销项税额，转出未交增值税科目的余额直接跟到了下年，需要怎么处理一下啊？

千问 · 2011-2-28 18:57:18

自动转账是对的，如果要处理是要做凭证的。会计软件自动转账功能只限于利润结转、成本费用结转。会计处理方法：借：应交税金——增值税——销项税贷：应交税金——增值税——未交税金借：应交税金——增值税——未交税金贷：应交税金——增值税——进项税

千问 · 2011-2-28 18:57:18

不需要处理的。下一年度根据该期初余额继续做账即可。