急！会计问题，请帮忙！

显示全部楼层 · 2010-8-5 16:03:00

银行存款-128680.69，现金-240210.13，预付帐款借方79870，贷方10万，预收帐款1549600，主营业务收入150000，主营业各成本1993230.82，主营业务税金4995，管理费用55819，库存材料29904，其他应付款328，麻烦帮我看一下怎么做结转分录和报表，把那个预收帐款当做收入做

千问 · 2010-8-5 16:03:00

结转分录：借：本年利润 2054044.82 贷：主营业务成本 1993230.82
营业税金及附加4995
管理费用 55819借：主营业务收入150000
贷：本年利润2054044.82会计报表：应付账款贷方：100000预付账款借方：79870

千问 · 2010-8-5 16:03:00

一楼的本年利润是不是出错了借：本年利润 2054044.82 贷：主营业务成本 1993230.82
营业税金及附加4995
管理费用 55819借：主营业务收入150000
贷：本年利润150000会计报表：应付账款贷方：100000预付账款借方：79870

千问 · 2010-8-5 16:03:00

借：应收帐款 1549600
贷：主营业务收入
1549600借：预收帐款
1549600
贷：应收帐款
1549600

千问 · 2010-8-5 16:03:00

结转分录：主营业务成本 1993230.82{贷}
营业税金及附加4995{贷}
管理费用 55819{贷}主营业务收入150000{借} 会计报表：应付账款贷方：100000预付账款借方：79870 差不多就是这样的