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出差餐费实际是49元，发票是100元，怎么做账？

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查看11 | 回复4 | 2010-8-14 08:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
和经理出差回来，餐费花了49元，发票给了100元，怎么做帐？

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千问 | 2010-8-14 08:16:03 | 显示全部楼层
发票背书写上实报49元，按实际付出的做账：借：管理费用——招待费
49元 贷：现金
49元仅供参考！
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千问 | 2010-8-14 08:16:03 | 显示全部楼层
在发票上写实付49再做账啊，我们这用这样的
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千问 | 2010-8-14 08:16:03 | 显示全部楼层
就吧100元的发票贴上就是了 报销单上填餐费49元就可以了 报销金额可以小于发票金额的但是不能大于发票金额（补贴不算在内）
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千问 | 2010-8-14 08:16:03 | 显示全部楼层
借：管理费用-差旅费 49贷：现金
49发票大于实报没有关系，小于实报就不行。
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