财务方面、怎么做分录 A公司负责给我们公司送煤、是我们的供应商、煤款月底结。月中A公司提出想买我们公司

显示全部楼层 · 2011-3-10 11:44:22

财务方面、怎么做分录
A公司负责给我们公司送煤、是我们的供应商、煤款月底结。月中A公司提出想买我们公司生产的产品、于是用煤款抵货款。请问怎么做分录？

千问 · 2011-3-10 11:44:22

一步一步按部就班的做，以后查看起来清楚1.A公司送煤借原材料
应交税金-进项税贷应付账款-A公司2.A公司买你公司的东西借应收账款-A公司贷应交税金-销项税主营业务收入3.煤款抵货款借应付账款-A公司贷应收账款A-公司

千问 · 2011-3-10 11:44:22

购入A公司煤的时候借：原材料—煤
应交税金——应交增值税（进项税）贷：应付账款—A公司A公司买你们公司产品的时候用煤款抵货款借：应付账款—A公司贷：主营业务收入
应交税金——应交增值税（销项税）

千问 · 2011-3-10 11:44:22

各归个做分录,最后应收应付对冲.

千问 · 2011-3-10 11:44:22

A公司煤送到你们公司验收入库
借：原材料
应交税金
贷：应付账款——A公司月中A公司买你们公司产品抵货款
借：应付账款——A公司