二级明细科目错了如何调凭证

显示全部楼层 · 2011-12-1 01:40:42

12月份想把3月份的2笔食堂补助从管理费用——招待费，调入管理费用——福利费，贷方：库存现金红字、蓝字要登帐吗？可用一张凭证多借多贷调吗？

千问 · 2011-12-1 01:40:42

做个转账凭证调整明细账，不用登记现金账。借管理费用——福利费100借管理费用——招待费-100

千问 · 2011-12-1 01:40:42

先做一张红字凭证冲销，再做蓝字正确凭证，红字、蓝字均要登帐。特殊情况下可以编制多借多贷的凭证。赞同