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上月进项发票没到,忘记做暂估了,这个月发票到了,上个 ...
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上月进项发票没到,忘记做暂估了,这个月发票到了,上个月没有做暂估这个月没法冲,现在要怎么调整补记
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2011-12-3 11:26:45
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千问
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2011-12-3 11:26:45
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那你上个月有成本结转吗?没有出现负数吗?这个月按实际直接入库吧。追问上个月是用其他耗用结转的,没有负数。但是上个月没库存,没进料有收入,以后查得时候可以解释吗
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千问
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2011-12-3 11:26:45
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那你结转的成本肯定和实际成本有出入咯,并且盘点的时候也会很乱的吧,如果以后查账有问题,可以先把之前的成本结转冲掉,然后再按实际的入库,再成本结转。
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千问
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2011-12-3 11:26:45
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你就按发票直接入帐不就完事了吗,你还要冲什么呀,暂估入帐,是为了方便结转成本,你没有暂估就不用再“估啦”……赞同
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千问
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2011-12-3 11:26:45
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就按正常的做就行了,不用调整。赞同
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