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第一问答网»论坛 › 中问网 › 问答 › 请问材料暂估的问题

请问材料暂估的问题

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查看11 | 回复4 | 2011-12-25 09:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月份的时候暂估的材料忘记了9月份的时候来发票正常走账了，这个月我怎么改过来呢？当时的分录是借原材料贷：应付账款。9月份来发票就直接借：原材料应交税金贷：银行存款了。现在应该怎么做呢？
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千问 | 2011-12-25 09:42:17 | 显示全部楼层
把以前的暂估凭证直接冲回，做一张反方向的凭证，借应付账款贷原材料然后在九月份呢从新补一张借原料贷应付账款，再做一笔转销的凭证借应付账款贷银行存款赞同
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千问 | 2011-12-25 09:42:17 | 显示全部楼层
O赞同
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千问 | 2011-12-25 09:42:17 | 显示全部楼层
vkg354赞同
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千问 | 2011-12-25 09:42:17 | 显示全部楼层
筋骨赞同
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