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2010-11-15 16:55:52
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我们公司采购支现金3000元采购,但实际只用了100元,其余2900元现金没有退回,说是留着下次再采购,我该怎么作会计分录?他暂支现金时我是这样做的分录:借:其他应收款--xxx3000贷:银行存款3000
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千问
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2010-11-15 16:55:52
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如果你付的是现金,为什么分录做的是银行存款?如果你真的是拿的现金(不含银行存款),那应该把已经花了的拿来报账。看具体采购的是什么,是马上用的就进相关费用或成本。借:费用成本 100
贷:其他应收款——XXX 100 这样其他应收款——XXX的借方余额就是2900。可以催经办人员归还,也可以挂账等他下次采购时再报账。如果你是用银行存款进行采购,那在转账时就该做分录:借:预付账款——XX单位 3000 贷:银行存款
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千问
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2010-11-15 16:55:52
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借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000如果是采购了材料,借:原材料 100
贷:其他应收款 100如果是发生的差旅费,等其他费用借:管理费用 贷:其他应收款 100
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千问
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2010-11-15 16:55:52
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你不是说是暂支现金吗?怎么会用银行存款呢?采购领钱走的时候应该有借条吧?借:其他应收款,贷:库存现金采购回来报账的时候,借:原材料(或其他的对应科目),贷:其他应收款
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