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我们公司3月做完帐,编制财务报表时漏了2张凭证,就按错 ...
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我们公司3月做完帐,编制财务报表时漏了2张凭证,就按错误的报表直接报税了,现在我应该怎样调整。
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2011-5-14 15:25:11
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4月我直接从代理记账那里拷的科目余额表建账,4月报表出来后我发现报表的期初数和代理记账给我的3月末数据不一致,经查原来是代理那里编制3月报表时漏了2张凭证,我们的帐都没有错,只是报表遍错了,报给税务的也错了,我想把它调成正确的,在4月里改一下报表发生额可以吗?如果不对,那位知道尽快告诉我该怎样调。提前谢谢你们啦!
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千问
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2011-5-14 15:25:11
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1、如果2张凭证内容涉及增值税申报表上项目,可以考虑把2张凭证记入3月份会计账中。2、除第1种情况外,我认为按代理给你的科目余额表,为期初数,把他漏的2张凭证作入当期发生额。税局的报表没必要更正了。
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千问
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2011-5-14 15:25:11
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具体要看漏掉的两张凭证业务内容,一般漏掉的凭证不会涉及到增值税,可以记入4月份帐中,可以作为本期的发生。
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