我在抄增值税时，抄的是本期资料，最后点了取消，结果抄税不成功怎么办？谢谢！

显示全部楼层 · 2008-8-2 11:39:55

上月的是待抵税金，不应做特别的分录，计算就可以，再申报表上添上上月留抵数。如增值税现在的余额是借方500，本月发生1000元，那么你作的凭证是
借：应交税金－应交增值税-转出未交增值税1000
贷：应交税金－应交增值税
1000现在你应交税金－应交增值税科目的余额就是贷方500了，你就交500就可以了，不过申报表切记填留抵税款500，不知道我说的和你问的是不是一回事啊？上月有500的借方余额，说明是上个月的进项大于销项，有留抵税款，不知道你是不是这种情况。这个月你实现了1000元的增值税，转到增值税总帐里，增值税明细帐就是平的了，增值税总帐的余额就是贷方500（1000-

千问 · 2008-8-2 11:39:55

重新操作，再抄税。

千问 · 2008-8-2 11:39:55

重新抄税，必须是本期资料