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查补的增值税税款应该怎么填制申报表？

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1 | 2011-6-2 13:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

查补的增值税税款是2686，收入15800，是去年12月份的，在国税那里解释为漏记了这笔现金销售，所以把这笔收入记在本月了，想问下，本月的主表里需要填上15800这个收入吗，本月实际没有销售收入，还有那个税款2686在主表怎么填？

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千问 | 2011-6-2 13:21:22 | 显示全部楼层

要另外填制申报表，所属时期为2010年12月，这部分收入要记入“以前年度损益调整”科目，在增加利润分配-未分配利润...

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千问

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