广告公司开了1万发票给我们公司，厂里给报了5千，现在发票抬头是我们公司，那么厂里报的5千会计分录怎么做

千问 · 2012-1-31 01:41:18

借：营业费用-广告费5000借：其它应收款-XX厂5000贷：现金（银行存款）10000赞同

千问 · 2012-1-31 01:41:18

哎！你这问题问的，谁能知道你说的厂里和你们公司，都谁是谁啊！什么关系啊？以下仅供参考，收到的5000直接冲减费用就o了呗借：现金5000管理费用—广告费5000贷：应付账款——广告公司10000赞同

千问 · 2012-1-31 01:41:18

你们公司和那个厂是同一个单位吗？如果是且你们暂时支付给了广告公司5000元，而对方开的10000万元，实际你们应付给广告公司1000元的情况下分录如下：借：营业费用—广告费10000元贷：现金5000元其他应付款—XX广告公司5000元因为计入费用的时候是按发票金额入账，而不是支付的金额。如果不是同一个单位，你要把你们公司与厂往来情况说了我才明白。赞同

千问 · 2012-1-31 01:41:18

联系我们开赞同

千问 · 2012-1-31 01:41:18

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