急急:我司是一般纳税人,

显示全部楼层 · 2008-10-7 22:13:54

我司是一般纳税人,在07年12月有张进项的票由于某些原因一直没有拿去认证抵扣.请问现在该怎么处理?A:可以退回给对方,让对方帮助处理作废后重新开一张同等金额的票我作再去认证抵扣吗?B:如果不退回去,我们不作抵扣.税局会让我们补这笔税吗?会产生什么样的后果?该怎么操作?

千问 · 2008-10-7 22:13:54

超过90天不能退给对方重开。可以全额入帐（入相关科目），但不能作进项抵扣。因为你没有抵扣，税务局是不会让你们补税的。...

千问 · 2008-10-7 22:13:54

到90天后税务局会追问收票方，同时也会问开票方的，确定增票没有去认正的话，不知道你们单位有没有付这笔款，拿这张增票去税务局说明情况，看如何处理，当然你得和开票方沟通好，让他们在帮你们开一张税票了。...

千问 · 2008-10-7 22:13:54

A 退回重开认证抵扣不退回也是不能用了,税务不会让你补最好是退回重开实在不行就算了,没有什么影响那17%的税你们已经是交了没有什么后果就是浪费一张税票损失那17%的钱QQ群71669200 新建的财会群有兴趣的可以加下...