去年的分录做错了怎么办啊？？？？？？？急~~~~~~~~~~~~~

显示全部楼层 · 2012-2-17 01:13:16

去年做的分录是：借：应付工资54254.52贷：现金51560.64其他应收款-社保2693.88-----------------------------------------------------------------------------------------------------------结账后突然发现帮他们交的个税忘记放在分录中扣除了，怎么办啊~~~要怎么改呢？跨年了好像不是冲红那么简单吧~~~~急啊~~~~~~~~~~~~~~借：应付工资54254.52贷：现金51119.61其他应收款-社保2693.88应交税费-个人所得税-工资441.03

千问 · 2012-2-17 01:13:16

可以做调整分录贷：现金441.03借：应交税费-个人所得税-工资441.03追问可是是去年的分录啊，已经进入本年利润了~~~呜呜~~~

千问 · 2012-2-17 01:13:16

与本年利润没有关系。只与资产和负债有关系。

千问 · 2012-2-17 01:13:16

红冲去年分录中的现金441.03贷：现金-441.03应交税费-个人所得税-工资441.03赞同