生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表 2C和15C差

显示全部楼层 · 2008-12-16 09:53:01

生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表 2C和15C差代表什么意思,因为他影响到退税额了.那两个差是怎么形成的?!
1.怎么调?能毫无根据的乱调吗?
2.15C应该是退税系统里面的不得免\抵退税额-即进项税转出额与增值税报税时,从财务软件系统(我们公司是金碟)里得到的进项税转出之间的差额吧?
3.这个差只是时间性差异吧?怎么调?有必要吗?
你是说这是汇率引起的吗?可是现在差额已经有80W了,我算了下.有40W是进料加工引起的.那么还有40W就都是汇率引起的了吗?会有那么多?

千问 · 2008-12-16 09:53:01

2C和15C的差额是指汇总表和增值税纳税申报表的外销出口收入的差额，把2个数调整一下就可以了，但要从明细申报表里进行调整。如果是在增值税申报表里调整的话，你必须保证你在明细申报表的出口销售额是正确的，改过来就没问题了。不得抵扣进项税额应和增表二的18栏是一致的，不管你在表里怎么调整，数据本身是从申报明细表里计算出来的，还是要从向导第一步的出口货物明细申报录入里面调整，要按电子口岸里面的汇率范围内录入。录入的时候要细心些，一般80%的问题都是出在这里的。祝你好运！完全有可能是因为汇率差，你到电子口岸上面查一下，上面有传到税务局的信息，你对一下就知道了。...

千问 · 2008-12-16 09:53:01

需要核对申报的明细数据和财务帐里的明细数据，然后进行调整。...