用友通中已经把2011年账目全部结完了，发现7月份有凭证做错了，怎么才能把这个凭证改过来而不是反冲？

显示全部楼层 · 2012-3-7 04:31:07

11年帐目已经全部做完，12年的帐也做了两个月了，怎么才能把之前错的凭证改过来？

千问 · 2012-3-7 04:31:07

1恢复年结前的备份进11年改凭证在进行年结2直接进入11年反结账（ctrlshiftf6）反记账（ctrlH）到7月份对应的改凭证在进入12年改期初余额在改期初余额前12年同样反结账反记账（前提如果你11年的帐很简单很清楚你能看懂）【做之前备份】追问谢谢你，帐是很简单，没有几笔业务，但是这个期初余额怎么改？是要重新将11年的数据导入到12年的帐套中吗？

千问 · 2012-3-7 04:31:07

那只有反结账反过账到7月份，改好了再重新结账赞同