如何审核文件控制条款

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1 | 2017-9-5 21:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

“文件控制”，标准有七个方面的要求。展开来大约有以下几个要点：1）是否有《文件控制程序》文件（这是必备的）2）体系文件的组成部分是否符合标准的四个要求：质量方针和目标；手册；程序和记录；组织的管理制度包括记录3）有无有效文件清单：清单中是否包括上述四方面内容，是否有5-6个必备的的程序文件4）有无《记录汇总表》5）有无外来文件《清单》并经过组织确认6）体系文件是否经过批准（包括更改的批准）7）体系文件是否有发放记录8）体系文件是否经过更改，手续是否齐全9）体系文件的版本、修订状态是否进行了标识10）体系文件的受控状态是否进行了标识11）各种标识（包括作废章、外来有效文件章）的图章是否齐全12）第二年及其以...

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