开了12000.应该怎么填这个表格啊~~ 增值税纳税申报表

显示全部楼层 · 2011-8-18 20:40:30

计
税
依
据
项目栏次本期数本年累计
（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额

其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额

税控器具开具的普通发票不含税销售额
（二）销售使用过的应税固定资产及旧货不含税销售额

其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额
（三）免税货物及劳务销售额

其中：税控器具开具的普通发票销售额
（四）出口免税货物销售额

其中：税控器具开具的普通发票销售额

直接出口货物免税销售额
二、
税
款
计
算
本期应纳税额（本期应纳税额=1*征收率+4*3%）11
本期应纳税额减征额 12
应纳税额合计 13=11-12
本期预缴税额 14
本期应补（退）税额 15=13-14

千问 · 2011-8-18 20:40:30

12000是销售额嘛？一看就知道是小规模纳税人。（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 12000 然后直接乘以3%的征收率，15行就是你要交得税款。如果你开的发票属于税控器具开具的普通发票要在其中税控器具开具的普通发票不含税销售额里也输入12000...

千问 · 2011-8-18 20:40:30

..........

千问 · 2011-8-18 20:40:30

应征增值税货物及劳务不含税销售额填10256.41本期应纳税额1743.59...

千问 · 2011-8-18 20:40:30

你是一般纳税人吗?...

千问 · 2011-8-18 20:40:30

你这个表格还不全吧。。你看清表格里话的意思填啊有的就填上去...