客户之前欠我们一笔余款，已经开了发票给他，现在他用另外一个公司汇余款给我们，这样应该怎么做账？急

显示全部楼层 · 2011-8-19 16:58:02

由客户写一个盖红章的说明文件，标明付款公司与其关系，并写明该公司带其付款的金额。此文件与发票联收款资料一起做账，保存待查...

千问 · 2011-8-19 16:58:02

实际上就是代付款，不用那么复杂，要客户写个证明，让付款的单位盖章说明同意支付就可以了，不要做现金退款，不要把简单的问题复杂化。...

千问 · 2011-8-19 16:58:02

为了确保万无一失，应该退还对方账上，从收到发票公司的账户上汇款。...