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增值税发票已作废 对方公司又开具红字发票证明过来 让我开红字发票冲回

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查看11 | 回复4 | 2011-1-27 12:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
你这种情况太特殊了！在联次不全的情况下将记账联作废，（开票系统里无收入）抵扣联又抵扣了，涉嫌开假票啊！开红票肯定是不对的，因为你已经作废了，没有收入，怎么红冲？最妥善的方法由对方解决：将原票做冲正处理，进项税额转出，用复印件做账，撤回原件交给你作废，补齐缺联，再开一张发票销账。如果对方不予配合（尽量说明利害关系），你应将此情况书面汇报给税务，说明情况，询问具体操作方法。...
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千问 | 2011-1-27 12:46:53 | 显示全部楼层
依红字发票和已作废，做销售冲回的。如果作废之前没有作销售的补充做销售账目。对方，依据红字发票，进行负数的抵扣认证，并冲减进项税和采购额。...
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千问 | 2011-1-27 12:46:53 | 显示全部楼层
依红字发票和已经作废，做销售冲回的。如果作废之前没有作销售的补充做销售账目。...
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千问 | 2011-1-27 12:46:53 | 显示全部楼层
只要对方公司下月作进项税转出（对方下月报本月税时，在介质申报表二，就作进项税转出），下月你公司重新开具正确的发票给对方就行了！ 不必开红字发票什么的，那样挺麻烦！...
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