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某生产企业为增值税一般纳税人，2010年5月A产品销售收入为80万元，不含增值税。为了促销，以折扣方式销售

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1 | 2011-10-2 12:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

销项税额=80*0.17+100*0.17+(10+12)*0.17=34.34（万）B产品折扣额未在同一张发票上开具,不得扣除。进项税额=17（万）原材料总价值100万，已入库80万，另20万未说明是什么原因未入库。但该货物风险报酬已经转移，应属该企业资产，可以抵扣。待查明20万未入库原料原因时，再按要求处理此进项税额。故应纳税额=34.34-17=17.34（万）...

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