材料已到已使用，发票未到，做了暂估入账，结转成本后库存金额少于暂估入账金额该如何处理

显示全部楼层 · 2011-3-4 08:33:11

可以再等一个月冲回，尽量不出红数库存，如果只能出红数，也就是了，没什么了不起的...

千问 · 2011-3-4 08:33:11

嘿嘿！正规做法：1做暂估时：J物资采购100D应付账款-暂估100，当你做结转成本时J营业成本100料100；2当你发现发票来开了120元，这时实际上期你的成本少做了20元，应先做冲应付暂估J应付暂估100D物资采购100，J原材料120D应付账款A单位120，如果期末没有数量可能不好办，如果有数量就是20元差异进当期库存，如果没有数量，20元直接进营业成本...

千问 · 2011-3-4 08:33:11

和老板要发票，老板能做到的。我们也好处理...