几个月前扣的工资考核奖放进其他应付款的贷方，现在要发出去，怎样调帐可以调到管理费用的借方啊？急

显示全部楼层 · 2012-11-23 23:15:58

几个月前扣的工资考核奖放进其他应付款的贷方。那么请问下，当时你是借什么？贷的其他应付款呢。现在要发出去，既然你开始是贷的其他应付款，那么现在冲肯定也要相对应的冲其他应付款。借：其他应付款贷：银行存款/库存现金怎样调帐可以调到管理费用的借方啊？若想调到管理费用的借方，首先就必须知道你当时扣工资考核奖时，借的是什么科目。若是应付职工薪酬的话，那么就可以做成：借：管理费用贷：应付职工薪酬...

千问 · 2012-11-23 23:15:58

不清楚当时你是通过怎样的业务将这部分工资考核奖放进其他应付款科目的，猜一下：1计提工资借：管理费用（包含考核奖）
贷：应付职工薪酬——工资薪金2发放工资借：应付职工薪酬——工资薪金
贷：现金
其他应付款——工资考核奖3发放考核奖借：其他应付款——工资考核奖
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