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去年我们有一笔坏账没有去国税申报，就在税前扣除了。上月我们去国税补交了这笔产生的企业所得税，

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1 | 2012-12-6 12:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

你这种情况，是会计与税法的差异，在年末汇算进需要作纳税调整，没有做，少缴了所得税，只需作纳税调整相关科目，汇算清缴后损益类科目可以计入以前年度损益调整，非重大调整事项（金额小的）也可以直接计入当期相关损益：借：所得税费用10贷：应交税费--应交所得税10 借：应交税费--应交所得税10借：营业外支出--滞纳金2贷：银行存款12...

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