上月开出的专用增值税发票，本月对方说认证没有通过要退回，我公司已抄报税，该如何处理？

显示全部楼层 · 2012-12-7 10:21:00

1.我公司能直接开红字发票吗？开了给对方以后，剩余开的发票联本月我公司如何处理？本月记账要注意什么吗？本月纳税申报表中要注意什么？要调整吗？不可以直接开红字，要开具通知单。开红票之后，一红一蓝相互抵销，不影响本月金额。 2.假如对方认证通过了（不知道会不会有这种情况），说没有通过退回，我开了红字发票，以前开的票对方认证抵扣了会失效吗？对方认证通过，一般不会退票的。但一样可以开具通知单，开具红票。对方只做进项转出处理。希望能帮助到你！...

千问 · 2012-12-7 10:21:00

1、发票当月可以作废，180天内可以红冲，所以你直接开红字发票，注意做账的时候把上月此张发票借贷反一下做到本月即可，申报的时候发票资料显示的是红冲过的数据。2、一般不会出现你说的这样的问题，你要红冲了，他做账也麻烦...

千问 · 2012-12-7 10:21:00

1.已经跨月，不能直接开红字，需要到税局做红字申请，开完红字再开正确的，把送出去的错的发票要回来，仪征一负不影响报税，2.这种状况不可能。。。孩子，你开红字之前，要受到他们的退回发票，并且有他们公司开出来的退票证明的，所以，绝对不可能...

千问 · 2012-12-7 10:21:00

抱歉不懂这方面的，但个人建议找税局的资深工作人员咨询，顺便把这个情况和公司的律师或法律顾问沟通，以减少不必要的损失，祝你好运~...