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这个帐我不会去做

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查看11 | 回复4 | 2006-5-30 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不处理，小金库 严重违反财经纪律规定借：应付工资 13000 借：营业费用-工资 1000 （红字） 贷：银行存款 12000
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千问 | 2006-5-30 10:13:18 | 显示全部楼层
借：应付工资
13000借：营业费用-工资 1000（红字）贷：银行存款
12000
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千问 | 2006-5-30 10:13:18 | 显示全部楼层
借：营业费用－工资 -1000 贷：应付工资
-1000
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千问 | 2006-5-30 10:13:18 | 显示全部楼层
你是在年度中间发生的这种情况，所以不用处理，下月预提(所谓预提就是因为事先不能确定数量而事先计提,所以出现一点偏差是没关系的)工资时少提1000块就好了，不用调帐。如果是年底12月份出现这种情况就要作相关调整分录。
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千问 | 2006-5-30 10:13:18 | 显示全部楼层
借：应付工资-基本工资 12000贷：银行存款 12000（红字）借:营业费用-工资1000 贷:应付工资1000不处理，小金库
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