小规模企业,在地税代开一张发票,税金已交,国税那边要产税不?

显示全部楼层 · 2011-12-11 15:00:44

要看你企业的所得税在哪里缴，1、如果你公司的企业所得税在地税缴，在季度、年度申报时地税申报系统中会自动代出已缴税金额。2、如果你公司的企业所得税在国税缴，那国税申报系统中不能产生地税局已带扣的所得税金额的。到年底汇算清缴时要做纳税调整的。如果金额较大的话（如果预缴数高于要调增所得税），还要走退税，应该是不较费尽。3、你如果是在同纳税地缴税，如：北京市国税局、北京市地税局，可以在地税局带开发票时身地税局说明你预缴所得税地都是在同一地方，并出且上季预缴所得税的税票，让他们开发票时不扣所得税就行了。...

千问 · 2011-12-11 15:00:44

直接拨打税务局服务热线12366说明问题都能解决！...