其实,关键的是7月份退货,你的系统是如何处理这笔退货的?
对于已经结帐的5月份的材料付款,你现在是无法处理的.只有在后续的订单中进行相应的扣除.
例如: 5月份你接收了1000,六月份付款结帐了1000.那么,7月份又退货5月份的500,相当于供应商已经欠你500了,那么,退货的500是不可能再作到6月份的会计期的.你只能针对该供应商的后续订单,进行调整.如:7月份实际接收2000,你只要接收后,系统再退回500,作为7月份退给供应商的补货(实际不退,系统作帐而已).当8月份补货到了之后,按正常接收,这样就无须苦苦等供应商的8月的补货到了后再做帐.
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