固定资产F-90的凭证冲销

显示全部楼层 · 2011-11-1 16:21:15

各位：
有个关于F-90对在建工程进行购置后凭证冲销的问题想问问各位。对于一个在建工程，使用F-90录入相关费用的凭证后通过AIAB将在建工程转入固定资产，同时F-90产生的凭证使用AB08进行冲销，但是在AB08进行冲销的时候系统提示以下错误。

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2013-3-18 13:56 上传

对于该科目是AO90中配置的购置科目，按照道理该科目应该是资产类的统驭科目，FS00中也是这么配置的，为什么AB08冲销时候会提示这个错误呢？当然我可以使用OAMK将该科目设置成非统驭后进行凭证冲销，但是不可能每个F-90做错了都要这么干吧，请问这个是否哪里配置遗漏了什么？而且我用公司的ECC环境进行测试，同样的配置AB08冲销是可以过的，我机器上的虚拟机就提示这个错误，还请各位看看是哪里出问题了多谢了！！！

千问 · 2011-11-1 16:21:15

是否有人知道这个吗?

千问 · 2011-11-1 16:21:15

再建的价值转移到了固定资产，又将再建入账的凭证冲销？能行么？

千问 · 2011-11-1 16:21:15

liokey001 发表于 2013-3-18 21:08
再建的价值转移到了固定资产，又将再建入账的凭证冲销？能行么？
这么做肯定不对的,我在公司系统里用AB08冲销过的，是正确的，所以应该是配置上的问题。

千问 · 2011-11-1 16:21:15

1.你确定在AIAB中，针对F-90的再建入账凭证有做结算规则并AIBU出去么？
2.1601* 的科目一般是设定固定资产吧？不是再建工程，你再检查一下那个F-90的凭证？

千问 · 2011-11-1 16:21:15

我找到问题了,在ao90里的配置的科目存在了一点问题,但是告诉各位,如果要做ab08对于在建工程相关应付的冲销,ao90里Contra account: Acquisition value需要配置科目,如果是空也会提示错误

千问 · 2011-11-1 16:21:15

我有个资产报废的凭证用AB08冲销后，发现冲销错误，我怎么再将它冲回来，因为我冲销时候固定资产清理科目出现了贷方余额