一家出货客户对多家开票收款客户，流程处理方式求解？？

显示全部楼层 · 2013-2-25 14:51:24

例子：本公司出货给了A公司，A公司又出货给了B、C、D、E等客户，B、C、D、E是正式的开票收款客户，请问这个问题在ERP里从下单到收款流程是如何处理的？

千问 · 2013-2-25 14:51:24

一个收货客户，一个付款客户吧

千问 · 2013-2-25 14:51:24

把B、C、D、E当成客户操作，而A作为B、C、D、E的送货地址。
A公司其实你们老板的另一家公司吧。

千问 · 2013-2-25 14:51:24

在我们系统中允许每个客户设置多个下级客户，可以作为开票对象或者付款对象，后续自动连接到发票系统的抬头，细节可与我沟通

千问 · 2013-2-25 14:51:24

把客户B、C命名为A-B、A-C ,或者在单据头增加一个叫一级客户的字段，这样就可与A或者B、C分别对账了

千问 · 2013-2-25 14:51:24

我覺得：
如果BCDE只是作為付款方，可以只在出貨模塊作文章，設立下階出貨客戶，根據下階出貨明細產生發票或建立發票
至於接單面，如果管理上有需要對BCDE進行接單分析，交期也不一樣，那麼就要從接單點就要區分了

千问 · 2013-2-25 14:51:24

这类是多角贸易，或者是分销，
从会计角度来说，从例子看，Ａ可能是代销行为，Ａ应当会抽取相关代理差价等费用，这里会算作公司的销售费用，在做一般没有多角贸易或分销系统的情况下，有两种式来过度解决一下：
１.你可以把Ａ做为一个仓库或库位来处理，发出时作为移库处理，等正式确认直拉客户时，再做销货单
２.先做Ａ企业的销货发出，但在财务总账做入发出商品，后期确认直接客户时，再做Ａ的销退和直接客户的销出
以上两法中，需取决于与Ａ的合同约定，代销和销售上，会计准则认定时是根据风险转移的，比如说，有可能Ａ企业合同会写明，如果代销三个月，没有直接客户，就由Ａ企业买下，发票开给Ａ企业，或者说，如果市价变化了，相关风险要有所承提调整等，这都可能影响代销和销售的判断，有些操作上的要结合一下

千问 · 2013-2-25 14:51:24

A客商总公司，BCDE为开票客商，用客商总公司利于下属开票客商的价格管理、业务量统计等

千问 · 2013-2-25 14:51:24

A客商总公司，BCDE为开票客商，用客商总公司利于下属开票客商的价格管理、业务量统计等，开票客商下还要细分，设置多个客户（不开票）对应一个开票客商，用友起码可以实现三级客商管理

千问 · 2013-2-25 14:51:24

不用那么复杂，真实的接单客户，出货客户还是B\C\D\E\F，把客户进行一个分类，B\C\D\E\F都属于A类别下面即可，这样统计分析都没任何问题，处理起来也非常简单