求老会计帮帮忙！我公司是2010 12月成立的我当时了这个月的账务（报表和凭证）请问我这个月的本年利润要

显示全部楼层 · 2011-12-29 18:21:44

这个月的本年利润要结转到未利润分配吧是的。借：本年利润
贷：利润分配—未分配利润到了要做2011年1月份的时候，是不是全年的年末数变成了今年的期初数（1-12）个月都要填这个年初数吧资产负债表是这样的，上年年底数就是本年年初数。那么我今年1月的利润表本年累计数=（今年本月数+上年本年累计数）之和吗？不是。利润表是从年初开始重新计算的，不能把上年数带过来。那些职工经会啊，防洪经会啊我什么时候计提啊根据什么计提？怎么计提那？不用计提，发生时直接列支。借：管理费用—工会经费
贷：库存现金 / 银行存款...

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求老会计帮帮忙！我公司是2010 12月成立的我当时了这个月的账务（报表和凭证）请问我这个月的本年利润要