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会计分录，求大师，在线等

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查看11 | 回复5 | 2012-1-10 12:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该设“管理费用”啊.....1、借款借：其他应收款——XXX
5000贷：现金 50002、报销费用等借：管理费用——办公费 650
差旅费1305.8（705.8+600）
培训费1000
其他495
低值易耗品摊销1800/1.17应交税金——应交增值税——进项税额1800/1.17*0.17贷：现金5250.803、收回借款，开收据借：现金5000贷：其他应收款——XXX5000...
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千问 | 2012-1-10 12:40:23 | 显示全部楼层
提现时：借：其它应收款 --- 5000.00
贷：现金
5000.00报销时：借：销售费用-办公费
650.00
销售费用-培训费
1000.00
销售...
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千问 | 2012-1-10 12:40:23 | 显示全部楼层
11.1
借：其他应收款 -某某5000
贷：库存现金 500011.12 借：销售费用4650.8
差旅费
600
贷：其他应收款 5000
库存现金 ...
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千问 | 2012-1-10 12:40:23 | 显示全部楼层
1、借：其他应收款 5000
贷：现金50002、借：固定资产 1800/1.17+650
应交税金—应交增值税—进项 1800/1.17*0.17 贷：其他应收款 借：销售费用495+600+1000 2095贷：其他应收款
现金具体金额你根据发票吧反正5000肯定不够，现金...
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千问 | 2012-1-10 12:40:23 | 显示全部楼层
楼上的第二步没提进项税，进项税是可以抵扣的借：销售费用--办公
3683.46
--差旅
1305.8
应交税费--应交增值税（进项税额） 261.54
现金
...
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