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对企业所得税的困惑，急！！求大家帮忙

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查看11 | 回复2 | 2012-1-10 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是的，你没季度交的企业所得税都是预缴的，第四季度应该是按照全年的累计利润总额计算应纳税额，然后在减去前三季度已经缴纳的税额，如果这个数是负数，你第四季度就不需要在季度企业所得税了，申报的时候就想你说的，也不用交...
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千问 | 2012-1-10 21:14:56 | 显示全部楼层
需要 计提用交在本年累计填11678.10+991.19，第8行实际已缴所得税额11678.10元，交991.19...
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