求救财务高手

显示全部楼层 · 2013-3-15 16:36:03

1、65000凭证做的不对2、红冲65000凭证3、50000凭证应该这样做。借：待摊费用发生50000
贷：银行存款
500004、再每月摊销。借：销售费用：（50000每月摊销金额）
贷：待摊费用摊销：（50000每月摊销金额）...

千问 · 2013-3-15 16:36:03

这样子你们的银行账和银行对账单能对上？？？？？？？？？？？？你们都不对账的么！！！！！！！！！！！七月那笔就在七月反冲六月的那笔然后挂应付呗所得税年底汇算清缴的同一年的无所谓啦13年那笔具体看是什么东东了...

千问 · 2013-3-15 16:36:03

要小心，该坚持原则是要坚持。否则出事后悔。...

千问 · 2013-3-15 16:36:03

贷方科目可以先记在其他应付款----老板名下。到时看付款方式再进行帐务调整或帐务处理。...