年底过完账后才发现把利润分配作成其他应付款,该如何做账务处理?

显示全部楼层 · 2012-1-30 13:57:36

记录金额数字，在2012的期初余额页面直接修改期初余额。2011年度，可以取消结账，取消记账，取消审核，修改错误的凭证，更正之后再审核记账结账。记录更改后的余额，与2012的期初余额核对，修改期初余额，一致即可，...

千问 · 2012-1-30 13:57:36

按会计差错进行处理，借：其他应付款
贷：利润分配并在本期会计报表附注中加以说明，更改本期报表期初数。若上年年报未报出，可把上年年报报表修改正确，并在附注中加以说明。...

千问 · 2012-1-30 13:57:36

需要反过账，反结账，来更正你的错报。...