用友U8.52上年结转数据，弹出结转科目1个，是现金项目，年末明细账与总账及报表都是相同，可结转下年就不同

显示全部楼层 · 2012-7-1 21:42:46

如果就期初余额对不平怎么结转都是不平的情况下。建议最简单的办法就是，手工直接调整下一年的期初余额，，参照去年的年末余额进行更改即可，如果是总账与明细账这些对不平，只有一个可能，你结转的时候用的是明细结转而且上一年没有做往来两清导致建议，年度结转，总账系统结转时采用余额结转的方式。更多用友软件相关知识请百度搜索一下：UFIDAWHY 第一个网站上有很多用友软件相关知识。...

千问 · 2012-7-1 21:42:46

没结转完？删掉新数据库重新结转试试！...

千问 · 2012-7-1 21:42:46

这个太专业了，不会啊，不过需要用友标准套打纸我有，U8凭证装订封面 U8凭证装订封盒 A4金额记账凭证A4总分类账(明细账) 等都有...