本月收入8000元用现金交税费454.4,发生管理费用5101.74

显示全部楼层 · 2012-7-7 10:04:55

1、借:应交税费-营业税4000
改为借:应交税费-营业税4002、上月管理费用不能有余额，全部要结转到本年利润，也就是上月利润表的净利润应该为-18012，这样本年累计净利润就是-15568.143、上月现金贷方余额11988 应该是借方余额吧？这样就全对了...

千问 · 2012-7-7 10:04:55

只要试算平衡即可，资产负债表平，资产负债表与利润的关系正确就可以...

千问 · 2012-7-7 10:04:55

“借:应交税费-营业税4000 ”这个应该是400 吧？这笔分录少了一笔借：营业税金及附加
贷：应交税费—营业税400
应交税费—城市维护建设税28
教育费附加
12
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