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2011年末发现错入分录，借：应付账款/国内游收入贷：银行存款实际分录是，借：应付帐款/XX公司贷：银行

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3 | 2012-2-16 13:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

调整凭证为：借：应付账款/国内游收入（负数）
应付帐款/XX公司
不要使用贷方正数...

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千问 | 2012-2-16 13:42:26 | 显示全部楼层

对冲即可。借：应付账款/国内游收入（负数）
应付帐款/XX公司...

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千问 | 2012-2-16 13:42:26 | 显示全部楼层

调账，借：应付账款/国内游收入（红数）
借：应付账款/XX公司...

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千问

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