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会计做错帐了

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查看11 | 回复4 | 2013-4-7 10:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不应该发生计入是啥意思？你是不是说，全部用现金支付的？原来的分录是： 借：库存商品 ***元
贷： 预付帐款
***元
贷：现金
***元如果是这样，在年末应该能看到现金对不上账，应该能及时发现如果当时没有发现，那么现在可以直接交差额调整借：预付账款贷：现金...
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千问 | 2013-4-7 10:27:50 | 显示全部楼层
借：现金
预付账款 贷：库存商品借：库存商品 贷;现金...
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千问 | 2013-4-7 10:27:50 | 显示全部楼层
做调整凭证，红冲预付帐款，更改为其他科目...
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千问 | 2013-4-7 10:27:50 | 显示全部楼层
冲一下呗。没别的办法...
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