你好，我单位是劳务派遣公司，给其他单位开了10万的服务业发票，，90000工资，10000服务费求回答！！

显示全部楼层 · 2013-5-20 10:08:37

开具服务业发票时借：应收账款
100000
贷：主营业务收入 100000对方代付工资
借：管理费用90000
贷：应收账款90000收取对方代付工资后的现金
借：现金 10000
贷：应收账款 10000虽然工资90000元没进你单位账，但对方公司已经给你公司代付劳务派遗人员工资，你只需要根据应发工资90000元冲减对方的往来。...

千问 · 2013-5-20 10:08:37

要求对方提供工资已发放凭证。借：银行存款 10000
应收帐款
90000贷：其他业务收入（或主营业务收入）100000借：管理费用
90000
应付职工薪酬
90000对方提供已发放凭据：
借：应付职工薪酬
...