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我单位只有一名会计，电算化核算，不可避免记帐人员和审核人员为同一人，这样合法吗？

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查看11 | 回复4 | 2013-6-14 19:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不合法，不符合基本的内部控制制度。...
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千问 | 2013-6-14 19:04:02 | 显示全部楼层
用主管会计名字做主管负责审核，你自己记帐即可。...
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千问 | 2013-6-14 19:04:02 | 显示全部楼层
用领导名做主管，负责审核，即可...
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千问 | 2013-6-14 19:04:02 | 显示全部楼层
可以把领导的名字加起来,到时候换用户,审核....
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